W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
|
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie
Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie
Zarządzenie Nr 30 w sprawie: wprowadzenia procedury kontroli gospodarowania mieniem Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie.
ZARZĄDZENIE Nr 30/2013
Dyrektora Centrum Wodnego Laguna
z dnia 21.10.2013 r.
w sprawie: wprowadzenia procedury kontroli gospodarowania mieniem Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie.
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3, w związku z art. 68 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), w celu wprowadzenia w Centrum Wodnym ,,Laguna'' zasad kontroli gospodarowania mieniem Centrum Wodnego ,,Laguna'' przez pracowników, jako jednego zadań kontroli zarządczej, zarządzam, co następuje:
§ 1.
Kontrola w zakresie gospodarowania mieniem Centrum Wodnego ,,Laguna'' (dalej zamiennie mieniem lub majątkiem) obejmuje:
1. Sprawdzenie stosowanych w Centrum Wodnym ,,Laguna'' zabezpieczeń mienia typu: zamki, drzwi, kraty - dokonywane na bieżąco przez każdego z pracowników używających mienia lub mających z nim styczność.
2. Sprawdzenie sposobu ubezpieczenia mienia i majątku - dokonywane najpóźniej w terminie 7 dni po zawarciu umowy ubezpieczenia przez Głównego Księgowego.
3. Sprawdzenie, czy osoby, którym CW ,,Laguna'' powierza mienie i które przyjęły na siebie odpowiedzialne za mienie CW ,,Laguny'' złożyły stosowne oświadczenie o odpowiedzialności materialnej - dokonywane na bieżąco przez pracownika właściwego ds. kadrowych.
4. Sprawdzenie stanu majątku Centrum Wodnego ,,Laguna'' zgodnie z instrukcją przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji - dokonywane w terminach wynikających z w/w instrukcji przez zespół spisowy, powoływany odrębnym zarządzeniem.
5. Sprawdzenie stanu gospodarowania środkami pieniężnymi zgodnie z instrukcją kasową - dokonywane przynajmniej raz w miesiącu przez Głównego Księgowego.
6. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków eksploatacyjnych, zgodnie z przyjętymi normami ich zużycia - dokonywane na bieżąco przez Kierowników wydziałów organizacyjnych.
§ 2.
1. Jednym z elementów procedury jest sprawdzenie, czy przy gospodarowaniu mieniem stosowano następujące zasady:
a) unikania stwarzania sytuacji, które powodują lub grożą powstaniem szkody w mieniu, tj. kradzieży, uszkodzenia, zniszczenia,
b) wykorzystywania majątku Centrum Wodnego ,,Laguna'' zgodnie z jego przeznaczeniem, zasadami prawidłowej gospodarki, w tym eksploatacji oraz instrukcją obsługi,
c) odpowiedniego przechowywania w zależności od rodzaju składnika majątkowego,
d) wydawania składników majątkowych CW ,,Laguna'' (w szczególności narzędzi oraz urządzeń) osobom przygotowanym do ich obsługi,
e) korzystania ze składników majątku po wcześniejszym zapoznaniu się z właściwymi przepisami BHP,
f) ograniczania obrotu gotówkowego,
g) ubezpieczania majątku do wartości odtworzeniowej,
h) zgodności opisu stosowanego na dokumentach ze stanem faktycznym,
i) odpowiedniego ewidencjonowania składników mienia zgodnie z przyjętymi uregulowaniami,
j) zmniejszania ryzyka wystąpienia niekorzystnych czynników, mających wpływ na gospodarowanie mieniem,
k) odstępowania od przyjętych procedur, przy zachowaniu zasady gospodarności i dbałości o dobro Centrum Wodnego Laguna w przypadkach uzasadnionych, dla zachowania ciągłości pracy jednostki lub zapewnienia ochrony zdrowia i życia ludzkiego,
l) bieżącego przekazywania informacji o zaobserwowanych czynnikach zwiększających ryzyko wystąpienia szkody, kradzieży lub możliwego powstania uszczerbku na zdrowiu pracowników i innych osób,
2. W pełni należy stosować zasadę powierzenia pieczy nad poszczególnymi składnikami majątkowymi ściśle określonym pracownikom.
3. Wszelkie uzasadnione odstępstwa od przyjętych zasad należy ewidencjonować w rejestrze odstępstw.
§ 3.
1. Każdy pracownik odpowiedzialny materialnie za powierzone mu mienie, składa oświadczenie o odpowiedzialności materialnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1. Złożenie oświadczenia jest warunkiem powierzenia mienia pracownikowi.
2. W przypadku nie wypełniania lub nienależytego realizowania obowiązków służbowych wynikających z niniejszego zarządzenia, osoby wymienione w §1 mogą otrzymać ustne upomnienie, a po trzecim upomnieniu naganę.
2. W przypadku nie wypełniania lub nienależytego realizowania obowiązków służbowych wynikających z niniejszego zarządzenia, osoby wymienione w §1 mogą otrzymać ustne upomnienie, a po trzecim upomnieniu naganę.
§ 4.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Pracownicy wskazani w §1 zarządzenia, potwierdzą stosowną adnotacją, złożoną do ich akt osobowych, przyjęcie do realizacji obowiązków wynikających z niniejszego zarządzenia.
3. Każdy z pracowników Centrum Wodnego ,,Laguna'' zobowiązany jest zapoznać się i stosować przepisy niniejszego zarządzenia, na potwierdzenie czego złoży stosowne oświadczenie na liście lub w odrębnym dokumencie.
2. Pracownicy wskazani w §1 zarządzenia, potwierdzą stosowną adnotacją, złożoną do ich akt osobowych, przyjęcie do realizacji obowiązków wynikających z niniejszego zarządzenia.
3. Każdy z pracowników Centrum Wodnego ,,Laguna'' zobowiązany jest zapoznać się i stosować przepisy niniejszego zarządzenia, na potwierdzenie czego złoży stosowne oświadczenie na liście lub w odrębnym dokumencie.
Dyrektor
Edyta Zart